住宿费开专票怎么做账

秦亲匡1687请问会计老师,住宿费,餐费这些增值税专用发票没有及时认证,过期了那怎么记账 -
逯瑞劳13971678248 ______ 可以全额进账,以含税金额入账,如103,如果未过期,费用记100,进项税3,过期了就103都进费用.

秦亲匡1687营改增后一般纳税人取得500元住宿费增值税专用发票,按6%的进项抵扣,如何做帐? -
逯瑞劳13971678248 ______ 500元是含税的吧?按说发票应该注明的是不含税的销售额.以含税换算一下:不含税销售额=500÷1.06=471.70元 增值税额=28.30元 我们这样做 借:管理费用 471.70 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 28.30 贷:库存现金 500

秦亲匡1687会计:住宿费怎莫做账,有金额限制吗1000多元都可以入帐吗,宾馆的定额发票怎莫做账 -
逯瑞劳13971678248 ______ 住宿费没有金额限制,多少都可以报销做帐,分录为:借:管理费用-差旅费 贷:现金

秦亲匡1687住宿费用怎么入账 -
逯瑞劳13971678248 ______ 销售人员出差发生的住宿费用,入销售费用——差旅费科目;管理人员出差的费用,入管理费用——差旅费科目;招待客户的住宿费,入管理费用——业务招待费科目

秦亲匡1687住宿费做账 报销处理 -
逯瑞劳13971678248 ______ 管理人员的住宿费就做管理费用,属于销售部门的就做销售费用 借:管理(销售)费用-住宿费 贷:库存现金或银行存款

秦亲匡1687酒店开具的增值税专用发票怎么做账 -
逯瑞劳13971678248 ______ 酒店开具的增值税专用发票的确是可以做账

秦亲匡1687收到税局代开的房租发票怎么做账 -
逯瑞劳13971678248 ______ 进管理费用,借方:管理费用 贷方:现金(银行存款)

秦亲匡1687公司员工住宿费如何记账 -
逯瑞劳13971678248 ______ 借:管理费用(销售费用、制造费用)--员工住宿费 贷:银行存款(现金) 公司员工若为管理人员则借记管理费用,若为营销人员则借记销售费用、若为生产人员则借记制造费用.

秦亲匡1687住宿费帐务怎么处理? -
逯瑞劳13971678248 ______ 借:销售费用---业务招待费(根据用途来) 贷:现金(银行存款)

秦亲匡1687住宿费是今天付的,开的发票日期又是后天,怎么入账 -
逯瑞劳13971678248 ______ 只能按发票日期入帐,而且要说明不相符的原因在报销单上.