内部控制薄弱的表现

大众网记者 朱晨 通讯员 曾茵 济宁报道

今年以来，微山县财政局提高政治站位，协同发力，突出问题导向和需求导向，将“严真细实快”的作风落实到开展内控编报工作全过程，多措并举，高质量完成微山县行政事业单位内部控制报告编报工作。

部署落实“快”

微山县财政局第一时间安排，及时传达山东省财政厅有关文件要求至各行政事业单位，同时，通过微信工作群、电话咨询等方式强化沟通，及时、耐心解答各行政事业单位内部控制报告在编制过程中遇到的问题。同时，县财政局加强与上级部门的沟通汇报，及时传达上级最新要求，使各行政事业单位第一时间知晓上级要求，尽力将内控报告一次性编制完成。

工作要求“严”

微山县财政局以财政部关于《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》为抓手，压实各行政事业单位内控建设责任，经座谈研讨、征集意见工作程序，借助省、市部署积极推进微山县内部控制制度建设。同时，县财政局根据上级文件精神，着力提升内部控制报告编报质量；制定内部控制报告编报工作要求，推进内控建设标准化、制度化、规范化，使行政事业单位内控建设有章可依、有制可循。

实施方案“细”

微山县财政局建立内部控制建设联络员制度，落实清廉建设责任分工，使内控工作有专人干、有专人负责，搭建内控建设交流平台，及时进行工作交流、疑难解答和意见反馈。在内控报告汇总分析的基础上，开展内控建设总结评价和经验交流，挖掘可复制推广的经验做法，供全县行政事业单位学习借鉴参考。

推进措施“实”

微山县财政局通过开展培训、发放工具书等措施，加大内控宣传力度，积极营造全县内控建设与实施的良好氛围。同时，走进一线深入调研，了解行政事业单位内控建设情况，加强内控建设的督导检查，狠抓内控报告编报质量，通过以报促建，为提升行政事业单位内控建设水平奠定基础。

解决问题“真”

微山县财政局在调研走访、摸排情况的基础上，针对部分行政事业单位内控基础薄弱、内控队伍不健全等问题，重点围绕加强内控队伍建设、加大宣传培训力度、健全内部控制体系、提升报告编报质量、发挥总结示范效应等方面下功夫、加力道、寻突破，着力解决行政事业单位内控建设存在的突出问题，切实提升微山县行政事业单位内控建设水平。

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