发出商品未开票怎么做账

唐战春2877本月已销售,月末未开票,如何进行账务处理?? -
范咳毓18115486070 ______ 如果是小企业,就不用管它,开票时再说. 如果是大企业,就走“发出商品” 发出商品在发出后就应该纳税,所以还是先不走帐,先记着,开票时再走帐.

唐战春2877商品发出去了但没开票会计科目如何做?
范咳毓18115486070 ______ 借:发出商品 贷:库存商品

唐战春2877销售商品发票未开款也未收到货已发出帐务怎么处理未开票就不做收入吗
范咳毓18115486070 ______ 1、帐务处理 (1)发出商品时 借:发出商品 贷:库存商品 (2)如果没有开发票,收到货款时 借:银行存款 贷:预收账款 (3)如果开出发票,未收到货款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (4)确认收入后,要结转销售成本 借:主营业务成本 贷:发出商品 2、未开发票属于无票收入,按照规定,无票收入也要入账并交纳税金.如果上面分录(2)不开发票了: (1)要结转收入 借:预收账款 贷:贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (2)确认收入后,要结转销售成本 借:主营业务成本 贷:发出商品

唐战春2877我们公司老板买东西的时候只有对方出库单没发票我该怎么做账? -
范咳毓18115486070 ______ 可以分两步做账: 第一步,通过发出商品科目来做即 借:发出商品 贷:库存商品 第二步,销售发票有时, 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时:借:主营业务成本 贷:发出商品

唐战春2877不开发票收入怎么入账 -
范咳毓18115486070 ______ 应该说,发出商品视同销售,因此即使不开发票,只要有货物销售出去,也要做以下分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销项(如果是一般纳税人) 借:主营业务成本 贷:库存商品 顺便说一下,即使没有开具发票,但还是要缴税,即在纳税申报表附表里的“未开票销售”那一栏填列该销售额.

唐战春2877货已出发票未开,财务如何入账 -
范咳毓18115486070 ______ 如果没有收到货款 借: 应收账款 贷: 主营业务收入 应付账款-税金-客户名字 如果收到了货款,没有开发票,已发货 借: 银行存款 贷: 主营业务收入 应付账款-税金-客户名字

唐战春2877销售商品但未开发票怎么做账务处理 -
范咳毓18115486070 ______ 其实销售方无区别的,就跟开票销售分录一样的.(假设含税销售11700) 借 银行存款 11700 贷 主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税-销项税额 1700 借 主营业务成本 贷 库存商品 但是在申报的时候,在增值税申报表附表资料一中在未开票销售额这栏中填入10000即可.

唐战春2877销售货物没有开票怎么做账中华会计网校 -
范咳毓18115486070 ______ 已经发货的,没有开票.建议 发货时,做发出商品处理: 借:发出商品 贷:库存商品 开票入账时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)

唐战春2877产品已经销售出去,没有给对方开票,要怎么做nei账?会计分录怎么写?谢谢大家 -
范咳毓18115486070 ______ 1、外帐 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 后附出库单,先做未开票销售,待开票时,将此凭证冲销,凭销售发票做销售凭证.2、内帐 2.1 对方要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 2.2 对方不要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品

唐战春2877货发了,钱收了,但是没开票,账怎么做?急、急、急..... -
范咳毓18115486070 ______ 可以先计入无票收入,借:预收账款贷:销售收入贷:应缴税金,如果以后要开票,先冲掉此笔无票收入再按发票入账.