员工日常报销哪些发票

解除劳动合同通知书(来源：受访者)

信网2月15日讯（记者 郑倩楠） 任先生是天津旗滨节能玻璃有限公司青岛办事处的主任，去年他被公司以“停车费发票中有重复月份”的理由辞退，让他觉得很冤枉。公司也迟迟未发10月份工资、业务合同提成和垫付费用等，“总共差不多有二十余万元。”针对此事，该公司的法务人员告诉信网（0532-80889431），发票问题只是任先生被辞退的原因之一，之前工资未发放是因为在计算当中。

当事人：突然被辞退工资也未发

2020年9月，任先生进入天津旗滨节能玻璃有限公司工作，担任销售工程师一职。因业务能力突出，多次获得销售冠军，2022年2月他被提为该公司青岛办事处主任。2022年10月29日，公司突然以他的发票报销不符合规章制度将其开除，并发出《解除劳动合同通知书》，这让他觉得毫无根据。

原来，该公司每个月会给员工2500元车补，其中1250元是发放的油卡，剩余金额需要员工提供真实有效的足额发票。而该公司辞退任先生的理由是，提供的停车费发票中有重复的月份，因此认为其虚假报销，违背《员工手册》的规定。“公司2020年刚成立，一直没有书面规章制度。10月27日突然在工作群里发出新制度，这就是专门针对我的。而且之前10个月我都是这样完成报销，其他人也是这么做的，没想到公司竟然用这个理由辞退我。”

该公司一般都是在每个月10日发放上个月的工资，“之前的同事都收到了10月份的钱，但我10月工资加提成共计2万块钱却没有发。”任先生称，公司一般在业务合同执行完毕后计算业务员的另一部分提成，自己跑的很多合同还没回款，所以按照公司提成的计算方式，差不多还有十几万的提成未发放。

除此之外，任先生作为青岛办事处的主任，此前办公室购买的空调、饮水机等等，加上拉客户时先行垫付的费用，还有1万多元未报销，“所有未结算的费用加起来差不多有二十万。”

天津旗滨：辞退原因多 工资计算中

据相关报道，天津旗滨节能玻璃有限公司是旗滨集团控股子公司。2022年10月26日，该公司因涉诉被冻结银行存款1591万，期限为一年。被冻结账户中涉及基本户，将对日常经营中缴纳税费、支付员工薪酬等事项产生一定影响。此外，信网了解到，旗滨集团成立于1988年，2011年在上海证券交易所A股上市，是玻璃行业极具竞争力和影响力的大型现代化企业集团，现有员工11000余人。

针对此事，旗滨集团的法务人员告诉信网，报销应实报实销，但任先生违反规定虚假报销。“《员工手册》一直都有，只是会经常更新。虽然任先生之前已报销了10个月，但我们现在才发现这个问题，其他员工也存在的话我们会细查。”该法务称，发票只是被辞退的原因之一，任先生还存在违规获取不属于他的提成、帮其他公司接单等问题，“具体情况涉及到公司制度我不方便明说。之所以在《解除劳动合同通知书》中只提到了发票的原因，是因为这一个事由就足够辞退他，没必要把所有信息都写上去。”

该法务人员还表示，任先生10月份的工资不会不发，“因为他虚假报销，那部分额度是要追讨回来的，所以金额还在计算中，预计这个月底结算。对于达成合同的提成问题，因涉及到公司的营销制度，我只能说会按照公司规定来计算。”而涉及任先生垫付的费用，是需要看具体情况的，“如果是之前公司要求他垫付的，会根据事实情况来报销；如果是他作为销售，为了业务总体提成而向客户私下承诺的东西，这部分属于员工个人承诺，公司不可能承担。”该法务人员说。

法院已立案

青岛市劳动保障监察局的工作人员表示，用人单位若违反《劳动合同法》的规定解除或者终止劳动合同，员工可申请补偿金或赔偿金，但具体要看案件的实际情况。员工如果认为用人单位无故将其辞退且不发工资，可以申请劳动仲裁，将所有诉求一并提起。

据了解，任先生申请劳动仲裁后，青岛市劳动人事争议仲裁委员会于2月3日作出裁决，被申请人天津旗滨节能玻璃有限公司自裁决生效之日起15日内，需支付任先生2022年10月工资4350元，2022年9月、10月年度提成6855.03元、12902.5元，经济补偿51794.7元。

但任先生对于后续回款、年度提成等金额仍有疑问，已向青岛市李沧区人民法院起诉，目前已经立案。信网也将持续关注此事。

危任钧3222关于发票报销 -
融狭的17150348020 ______ 可以接受.如果公司有规定员工的工作服是需要员工自己购买,并有相应的报销,发票的抬 头写公司名字也可以,写员工个人名字也可以.

危任钧3222发票有什么用 -
融狭的17150348020 ______ 员工报销的发票如果是招待费用的发票,那么不能抵税,只能在年终时抵扣招待费的60% 发票如果是购买货物的专用发票,而你又是一般纳税人,那就可以抵扣17%(或者13%)税,但是你是小规模纳税人那就不能抵扣了 发票是一般普通发票,那就不能抵扣了,只能全额入帐.

危任钧3222员工报销没发票,用别的发票来代替 -
融狭的17150348020 ______ 是可以,但是餐饮发票在企业所得税税前扣除是有规定的,所以餐饮发票最好不能太多.其他发票就没什么规定.

危任钧3222企业报销的哪些发票可以进入福利费 -
融狭的17150348020 ______ 招待费、餐费是属于管理费

危任钧3222关于发票报销问题 -
融狭的17150348020 ______ 那要看是什么性质的发票,如果是住宿费飞机票,当然可以在税前列支,如果因公业务,但并不是必须开给个人的,就不能税前列支,如果做管理费用--福利费,那还要列入个人所得税的应纳税额中

危任钧3222员工手机费报销的发票问题 -
融狭的17150348020 ______ 只要发票上有省地税局的监制章(发票上方正中:椭圆的)就可以报销入账,不管是预付费、充值卡、还是后付费,当然了得经公司领导同意报销,但是移动公司收据(无税务章)的不能直接入账.放心吧,我就是干查账工作的,希望对你有帮助,详细加qq:172593521,注明:

危任钧3222出纳都需要开什么票据,具体点的,谢谢 -
融狭的17150348020 ______ 最基本的就是:现金日记账、银行日记账、记账凭证、费用报销单、借款单、付款审批单等

危任钧3222员工报销费用的发票的购买方必须是单位吗 -
融狭的17150348020 ______ 一般情况下,员工报销费用的发票,购买方必须是单位的名称,否则不得作为税收凭证. 当然,企业可以自己规定报销一些员工名字的个人费用,这些费用不能作为成本费用进行企业所得税税前扣除.

危任钧3222大家好,想问问平时实际会计操作中要填写什么单据1:员工出差要填写
融狭的17150348020 ______ 1:员工出差要填写什么单据,出差回来后填写什单 据 (1)如果出差借款的,要写借款单,根据借款单入账. 借:其他应收款--XXX 贷:现金 (2)出差回来,根据住宿...