员工日常报销哪些发票
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解除劳动合同通知书(来源:受访者)
信网2月15日讯(记者 郑倩楠) 任先生是天津旗滨节能玻璃有限公司青岛办事处的主任,去年他被公司以“停车费发票中有重复月份”的理由辞退,让他觉得很冤枉。公司也迟迟未发10月份工资、业务合同提成和垫付费用等,“总共差不多有二十余万元。”针对此事,该公司的法务人员告诉信网(0532-80889431),发票问题只是任先生被辞退的原因之一,之前工资未发放是因为在计算当中。
当事人:突然被辞退工资也未发
2020年9月,任先生进入天津旗滨节能玻璃有限公司工作,担任销售工程师一职。因业务能力突出,多次获得销售冠军,2022年2月他被提为该公司青岛办事处主任。2022年10月29日,公司突然以他的发票报销不符合规章制度将其开除,并发出《解除劳动合同通知书》,这让他觉得毫无根据。
原来,该公司每个月会给员工2500元车补,其中1250元是发放的油卡,剩余金额需要员工提供真实有效的足额发票。而该公司辞退任先生的理由是,提供的停车费发票中有重复的月份,因此认为其虚假报销,违背《员工手册》的规定。“公司2020年刚成立,一直没有书面规章制度。10月27日突然在工作群里发出新制度,这就是专门针对我的。而且之前10个月我都是这样完成报销,其他人也是这么做的,没想到公司竟然用这个理由辞退我。”
该公司一般都是在每个月10日发放上个月的工资,“之前的同事都收到了10月份的钱,但我10月工资加提成共计2万块钱却没有发。”任先生称,公司一般在业务合同执行完毕后计算业务员的另一部分提成,自己跑的很多合同还没回款,所以按照公司提成的计算方式,差不多还有十几万的提成未发放。
除此之外,任先生作为青岛办事处的主任,此前办公室购买的空调、饮水机等等,加上拉客户时先行垫付的费用,还有1万多元未报销,“所有未结算的费用加起来差不多有二十万。”
天津旗滨:辞退原因多 工资计算中
据相关报道,天津旗滨节能玻璃有限公司是旗滨集团控股子公司。2022年10月26日,该公司因涉诉被冻结银行存款1591万,期限为一年。被冻结账户中涉及基本户,将对日常经营中缴纳税费、支付员工薪酬等事项产生一定影响。此外,信网了解到,旗滨集团成立于1988年,2011年在上海证券交易所A股上市,是玻璃行业极具竞争力和影响力的大型现代化企业集团,现有员工11000余人。
针对此事,旗滨集团的法务人员告诉信网,报销应实报实销,但任先生违反规定虚假报销。“《员工手册》一直都有,只是会经常更新。虽然任先生之前已报销了10个月,但我们现在才发现这个问题,其他员工也存在的话我们会细查。”该法务称,发票只是被辞退的原因之一,任先生还存在违规获取不属于他的提成、帮其他公司接单等问题,“具体情况涉及到公司制度我不方便明说。之所以在《解除劳动合同通知书》中只提到了发票的原因,是因为这一个事由就足够辞退他,没必要把所有信息都写上去。”
该法务人员还表示,任先生10月份的工资不会不发,“因为他虚假报销,那部分额度是要追讨回来的,所以金额还在计算中,预计这个月底结算。对于达成合同的提成问题,因涉及到公司的营销制度,我只能说会按照公司规定来计算。”而涉及任先生垫付的费用,是需要看具体情况的,“如果是之前公司要求他垫付的,会根据事实情况来报销;如果是他作为销售,为了业务总体提成而向客户私下承诺的东西,这部分属于员工个人承诺,公司不可能承担。”该法务人员说。
法院已立案
青岛市劳动保障监察局的工作人员表示,用人单位若违反《劳动合同法》的规定解除或者终止劳动合同,员工可申请补偿金或赔偿金,但具体要看案件的实际情况。员工如果认为用人单位无故将其辞退且不发工资,可以申请劳动仲裁,将所有诉求一并提起。
据了解,任先生申请劳动仲裁后,青岛市劳动人事争议仲裁委员会于2月3日作出裁决,被申请人天津旗滨节能玻璃有限公司自裁决生效之日起15日内,需支付任先生2022年10月工资4350元,2022年9月、10月年度提成6855.03元、12902.5元,经济补偿51794.7元。
但任先生对于后续回款、年度提成等金额仍有疑问,已向青岛市李沧区人民法院起诉,目前已经立案。信网也将持续关注此事。
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危任钧3222关于发票报销 -
融狭的17150348020 ______ 可以接受.如果公司有规定员工的工作服是需要员工自己购买,并有相应的报销,发票的抬 头写公司名字也可以,写员工个人名字也可以.
危任钧3222发票有什么用 -
融狭的17150348020 ______ 员工报销的发票如果是招待费用的发票,那么不能抵税,只能在年终时抵扣招待费的60% 发票如果是购买货物的专用发票,而你又是一般纳税人,那就可以抵扣17%(或者13%)税,但是你是小规模纳税人那就不能抵扣了 发票是一般普通发票,那就不能抵扣了,只能全额入帐.
危任钧3222员工报销没发票,用别的发票来代替 -
融狭的17150348020 ______ 是可以,但是餐饮发票在企业所得税税前扣除是有规定的,所以餐饮发票最好不能太多.其他发票就没什么规定.
危任钧3222企业报销的哪些发票可以进入福利费 -
融狭的17150348020 ______ 招待费、餐费是属于管理费
危任钧3222关于发票报销问题 -
融狭的17150348020 ______ 那要看是什么性质的发票,如果是住宿费飞机票,当然可以在税前列支,如果因公业务,但并不是必须开给个人的,就不能税前列支,如果做管理费用--福利费,那还要列入个人所得税的应纳税额中
危任钧3222员工手机费报销的发票问题 -
融狭的17150348020 ______ 只要发票上有省地税局的监制章(发票上方正中:椭圆的)就可以报销入账,不管是预付费、充值卡、还是后付费,当然了得经公司领导同意报销,但是移动公司收据(无税务章)的不能直接入账.放心吧,我就是干查账工作的,希望对你有帮助,详细加qq:172593521,注明:
危任钧3222出纳都需要开什么票据,具体点的,谢谢 -
融狭的17150348020 ______ 最基本的就是:现金日记账、银行日记账、记账凭证、费用报销单、借款单、付款审批单等
危任钧3222员工报销费用的发票的购买方必须是单位吗 -
融狭的17150348020 ______ 一般情况下,员工报销费用的发票,购买方必须是单位的名称,否则不得作为税收凭证. 当然,企业可以自己规定报销一些员工名字的个人费用,这些费用不能作为成本费用进行企业所得税税前扣除.
危任钧3222大家好,想问问平时实际会计操作中要填写什么单据1:员工出差要填写
融狭的17150348020 ______ 1:员工出差要填写什么单据,出差回来后填写什单 据 (1)如果出差借款的,要写借款单,根据借款单入账. 借:其他应收款--XXX 贷:现金 (2)出差回来,根据住宿...