工程材料构配件设备报审表范本

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条，洛宁县审计局组成审计组，于2023年4月17至2023年11月30日，对河南省洛宁县洛书文化生态旅游乡村振兴示范区建设项目决情况进行了送达审计。审计结果如下：

一、基本情况

（一）工程概况

河南省洛宁县洛书文化生态旅游乡村振兴示范区建设项目位于罗岭乡。由洛宁县发展和改革委员会《关于河南省洛宁县洛书文化生态旅游乡村振兴示范区项目可行性研究报告的批复》（宁发改审批〔2021〕87号文件）批复，总投资14,214万元。施工标段主要包含第一批二个标段、第二批二个标段、第三批一个标段、研学服务中心共六个项目。建设内容主要有道路、污水整治、文化广场、公厕、供水提升、河道治理、旅游服务中心、红色教育基地、传统民居示范改造、五美庭院建设、示范村环境提升、研学服务中心等。

工程项目设计单位：为联合体中标，联合体牵头人智博建筑设计集团有限公司，联合体成员河南省江淮水利勘测设计有限公司和开元工程设计。

工程项目监理单位：第一批二个标段和第三批一个标段由河南晟华工程管理有限公司负责监理、第二批二个标段和研学服务中心项目由中豫建设工程咨询有限公司负责监理。

工程项目施工单位：第一批一标段为河南明安建设集团有限公司、第一批二标段为河南大东建筑工程有限公司、第二批一标段为河南明安建设集团有限公司、第二批二标段为洛阳福宁建筑安装有限公司、第三批为河南普富建筑工程有限公司、研学服务中心项目为洛阳福宁建筑安装有限公司。

第一批二个标段、第二批二个标段、第三批一个标段五个项目于2021年11月陆续开工建设，2022年11月陆续竣工，2022年11月建设单位组织设计、监理、施工等相关单位进行了验收，验收合格交付使用。研学服务中心项目截止审计日暂未竣工，已竣工的五个项目报审结算金额7,575.50万元，其中合同金额7,006.15万元，变更签证增加569.35万元。

（二）资金使用情况

截至2023年7月6日，该项目累计支出资金7,030.03元，其中：支付工程款6,769.83万元，支付设计费180万元，支付监理费80.20万元。

（三）审计实施情况

按照《中华人民共和国国家审计准则》的要求，审计组在对该工程进行审前调查的基础上，制定了《河南省洛宁县洛书文化生态旅游乡村振兴示范区建设项目决算审计实施方案》，按照审计实施方案确定的审计范围、内容和重点，审计实施中采用详查与抽查相结合的审计方法，对该项目的资金筹集使用管理、工程价款结算支付、项目管理程序等情况进行了重点审计。依据《中华人民共和国审计法》、审计署《政府投资项目审计规定》（审投发〔2010〕173号）及《河南省政府投资建设项目审计条例》文件规定，洛宁县审计局本着公平、公正、实事求是的原则，完成了该项目的审计工作。洛宁县审计局委托洛阳天诚工程造价咨询事务所有限公司、洛阳市申发工程造价咨询有限公司、智博建筑设计集团有限公司、河南中建华工程造价咨询有限公司对该项目竣工结算情况进行了审核，我局对其审核情况实施监督。

二、审计评价

在罗岭乡人民政府的组织和管理下，该项目基本按规定实行了招投标制、工程监理制和合同管理制，项目资金管理基本符合《基本建设财务规则》的规定。审计期间得到了乡政府的支持和配合，工作进展顺利。项目的建成，对于改善公共基础设施、促进示范区内经济发展具有积极意义。但通过审计发现项目建设中还存在工程结算不实、工程进度缓慢等问题，需加以纠正和改进。

三、审计中发现的主要问题

（一）工程结算不实，多计工程结算金额1,800.04万元

已竣工的五个项目报审工程结算金额7,708.64万元，经核实多计工程结算金额1,800.04万元，主要原因为未按照图纸设计施工、工程量计算有误、多计完成工程量、高套定额等。

（二）建设、监理、施工单位质量管理不规范

河南省洛宁县洛书文化生态旅游乡村振兴示范区建设项目竣工资料中工程材料、构配件、设备报审表；检验批质量验收记录；分项工程质量验收记录表项目经理签字均为王兴涛，监理工程师签字均为徐亚博，签字明显前后不一致，存在代签现象；隐蔽工程检查记录建设单位均未签字盖章；部分施工日志记录人未签字。

（三）工程项目建设进度缓慢

河南省洛宁县洛书文化生态旅游乡村振兴示范区研学服务中心项目，合同金额732.24万元，合同约定计划竣工日期2022年4月21日，截止2023年7月6日该项目暂未竣工，延期441日历天，截止审计日项目实施进度98%。

（四）已竣工验收项目未按规定编制竣工财务决算

第一批二个标段、第二批二个标段、第三批一个标段五个项目于2022年11月验收合格并交付使用，截止审计日未按规定编制竣工财务决算。

四、审计处理意见

对审计发现的问题，洛宁县审计局已依法出具了审计报告。

（来源：洛宁县人民政府网）

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