整改报告格式模板+共7篇
E1 总体要求
E1.1 所有申请单位提交的整改报告必须按照本院提供的样式编制。
E1.2 整改资料的装订必须按照:《特种设备生产许可鉴定评审不符合项目整改报告》(以下简称《整改报告》)封面、目录、《特种设备鉴定评审工作备忘录》(复印件)、《整改报告》正文、附件1、附件2……的顺序。
E1.3《整改报告》封面、目录、正文必须是计算机输入后打印。
E1.4所有附件材料全部用A4纸打印或复印。
E1.5整改见证材料为一份复印件,原件由申请单位存档保留。
E2 《整改报告》封面的填写
![](https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01edd8140feaca22c7.jpg?size=678x417)
E2.1 申请单位:填写申请单位公章的名称,与申请书填写的应一致。
E2.2受理项目:填写评审组现场确认的受理项目。
E2.3申请类别:首次/换证/增项/地址变更。
E2.4鉴定评审机构:浙江省特种设备科学研究院。
E3 《整改报告》目录的填写
“目录”按本院提供的格式,如实填写,并注明每个附件页数。
E4 《整改报告》正文的填写
E4.1正文部分的中前半部分,按本院提供的格式,进行替换即可。
E4.2 “存在的问题与整改情况”栏目的填写:
——“存在的问题”栏目中填写《特种设备鉴定评审工作备忘录》中对应项的内容,不允许修改,并按其顺序逐一填写。
——“整改情况(简要且准确表述)”中填写对存在的不符合项的整改情况,简要且准确描述。
E4.3 “见证材料(注明页数)”中填写见证材料所对应的附件序号(含附件的页数)。
——表中所列出的行不足时自行添加行,所列出的行过多时,自行删除,不允许出现空行。
E4.4 “其他说明”的填写,如果有其他情况需要说明,请在此说明。
E4.5申请单位应在正文部分的结束处加盖申请单位的“公章”。
E5 附件的编制
E5.1每一个“不符合项目”对应一个附件,按照《整改报告》正文表中的不符合项目的顺序逐一编号排序。
E5.2每个附件的第一页是《鉴定评审不符合项目整改表》页,申请单位应在此表中对存在的问题进行分析,纠正措施、对完成情况、实施效果评价等逐项填写。
E5.3《鉴定评审不符合项目整改表》页后附针对该“不符合项目”整改的见证资料。
E6 整改见证材料提供说明
E6.1 缺少无损检测人员(以下资料均为复印件):
——人员的聘用合同、社会养老保险缴纳证明(退休人员,应当提供退休证明等)。
——无损检测资格证、执业注册证书。
E6.2 缺少特种设备作业人员(以下资料均为复印件):
——人员的聘用合同、社会养老保险缴纳证明(退休人员,应当提供退休证明等)。
——特种设备作业人员证(必须有带照片页、合格项目页、有效期、聘用信息等)。
E6.3 缺少专业技术人员(以下资料均为复印件):
——人员的聘用合同、社会养老保险缴纳证明(退休人员,应当提供退休证明等)。
——学历证书、职称证书。
E6.4 质控系统责任人员不符合要求(以下资料均为复印件):
——提供调整前、后的任命相应文件。
——变动的质控系统责任人员的学历证书、职称证书、聘用合同、社会养老保险缴纳证明(退休人员,应当提供退休证明等)。
E6.5缺少设备(以下资料均为复印件):
——购置发票等购置凭证。
——实物图片等。
E6.6质量保证体系建立不符合要求
E6.6.1需要新编制的质量保证体系文件,应提供如下资料:
——文件修订申请表,需逐级审核、批准(有关人员应手签)。
——文件修订后的审批表,应逐级审核、批准(有关人员应手签)。
——新编制的文件正式颁布实施的文件。
——新编制的文件的正文。
E6.6.2需要修订的质量保证体系文件,应提供如下资料:
——文件修订申请表,需逐级审核、批准(有关人员应手签)。
——文件修订后的审批表,应逐级审核、批准(有关人员应手签)。
——修订后的文件正式颁布实施的文件。
——修订之前的文件正文(只提供需要修订部分,修订部分应用显著标志标识清楚,不需提供全部的质量保证体系文件,应注明“修订前”)。
——修订后的文件正文(只提供新修订的部分,修订部分应用显著标志标识清楚,不需提供全部的质量保证体系文件,应注明“修订后”)。
E6.7质量保证体系实施不符合要求,应提供如下资料:
——针对该不符合项目,申请单位启动“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”所形成的见证资料。
——是否对相关人员进行了培训,培训见证材料。
E6.8产品/设备安全性能方面不符合要求,应提供如下资料:
——针对该不符合项目,申请单位启动“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”所形成的见证资料。
——是否对相关人员进行了培训,培训见证材料。
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