增值税+差额调整0.01

朱诚甄4298我的报表的应交增值税和我在税务网站上申报的应交增值税相差0.01元,请问我的报表需要调整吗,该如何调整
羿薇鲁15216785293 ______ 首先要确认报表的应交增值税和税务网站上申报的应交增值税谁是正确的,如果账务账没错,在下申报表的时候调整报税表,如果是账错了就要调账

朱诚甄4298小规模纳税人应交税金增值税上年少提0.01今年怎么调理 -
羿薇鲁15216785293 ______ 转入管理费用吧,借管理费用 0.01 ,贷应交税费-应缴增值税 0.01 供参考..

朱诚甄4298增值税发票上价税合计总金额与销货清单上价税合计总金额差一分钱怎么调呢 -
羿薇鲁15216785293 ______ 只能在录入金额时调整,税务是允许价税合计与实际收货款相差额一分钱的,因为系统是自动进位的,有的能调整,有的就调不了.金额调增一分时税额又增了,所以不好调的. 在开票前一定先将金额和税额算好在收款.系统是自动四舍五入的.如果提前算好时,在录入清单时就不会了错了. 如果对方很不容易交涉,开出的票要大于人家给的钱一分,不能少一分.以发票为主.

朱诚甄4298增值税纳税申报表上的销售额和损益表上的收入差0.01 -
羿薇鲁15216785293 ______ 税就少了0.01元,可以做凭证调整一下损益表,把税和收入对调,让损益表与纳税申报表一致,不调的话在报表上不好看.

朱诚甄4298问:以销售收入申报增值税,但是系统跳出来的增值税比实际少0.01元,这0.01元怎么做账呢?? 答:必须以系 -
羿薇鲁15216785293 ______ 借或贷:主营业务收入0.01 贷或借:应交税金--应交增值税(销项税额)0.01

朱诚甄4298小规模纳税人申报出现差额 -
羿薇鲁15216785293 ______ 小规模企业,应该是商业或者工业性加工企业,需要填报: 收入明细表 成本费用明细表 纳税调整项目明细表 企业所得税弥补亏损明细表(以前年度亏损的填报) 税收优惠明细表(涉及税收优惠项目的填报) 境外所得税抵扣免计算明细表(...

朱诚甄4298在做记账凭证时,银行收款与开的销项税发票数额差了0.01元,怎么记? -
羿薇鲁15216785293 ______ 在做记账凭证时,银行收款与开的销项税发票之间差0.01元,可以放营业外收支科目.如果是银行存款多收一分钱,做营业外收入,如果是少收一分钱,做营业外支出.

朱诚甄4298多张发票汇总报税与分张报税之和有差额怎么办? -
羿薇鲁15216785293 ______ 您在计提的时候,多计提一分钱就可以了. 比如,调整收入一分钱. 借:主营业务收入0.01 贷:应交税费--应交增值税0.01

朱诚甄4298电子申报和出口退税中的,免抵退税中不得抵扣税额转出＂差0.01如何调账 -
羿薇鲁15216785293 ______ 做张凭证调整过来就行了(注明是调整哪个月份的) 贷:应交税金--免抵退货物不得抵扣进项税额(+或-0.01) 借:主营业务成本(+或-0.01) 月末结转成本

朱诚甄4298增值税纳税申报表与生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表有差额 -
羿薇鲁15216785293 ______ 出现这种情况是因为你在做凭证时不得免征和抵扣税额与退税申报时的数额不一致. 这时就要以退税申报系统里的数额为准,看是哪笔销售出了差异,就在下个申报期里进行冲红后再调正. 所以以后做销售和不得免征和抵扣税额的分录时一定要先做退税申报再做分录,就不会出现这种情况了.