收到去年已经预提了的发票

骆卓柯2237年后收到年前开具的增值税专用发票如何处理 -
秋俘良15916069107 ______ 已经超过认证期限的,按价税合计金额计入所购材料的成本费用即可.

骆卓柯2237预付款已经开了发票要怎么做账 -
秋俘良15916069107 ______ 如果是你公司预付款给对方,分录如下: 预付款时 借:预付帐款--XX 贷:银行存款 收到发票时 借:库存商品/原材料 借:应交税费--应交增值税(进项税额)【小规模纳税人不写此分录】 贷:预付帐款--XX 如果是你公司收到对方的预付款,分录如下: 收到预付款时 借:银行存款/库存现金 贷:预收帐款--XX 开出发票时 一般纳税人分录如下 借:预收帐款--XX 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 小规定纳税人分录如下 借:预收帐款--XX 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税

骆卓柯2237我是小规模纳税人,今年收到去年固定资产的发票,去年未入帐,今年入帐如何处理 -
秋俘良15916069107 ______ 次月计提折旧

骆卓柯2237上年开具的发票,内容是今年的费用,发票今年拿到,怎么做帐 -
秋俘良15916069107 ______ 上年开具的发票,内容是今年的费用,那么很有可能就是租金费用了,在收到发票时做分录如下:借:管理费用-租金费 贷:其他应付款

骆卓柯2237去年的普通发票 今年能做账么 -
秋俘良15916069107 ______ 可以入账,去年你没有发票,你不能走费用,肯定挂的往来,现在你收到发票了,可以直接走费用,再把原先的往来冲掉就好了啊.

骆卓柯2237做现金张时收到一张去年的现金发票怎么办
秋俘良15916069107 ______ 看用途 是否消以前的暂支款 是的话可以入账

骆卓柯2237在去年预付供应商货款5510元,收到他们开的发票和货时怎么处理? -
秋俘良15916069107 ______ 借:库存商品(原材料)5510 贷:预付账款 5510 如你公司为一般纳税人,且有专票进项时,则要按专票的税额计入进项税 借:库存商品(原材料) 应交税金--进项税额 贷:预付账款

骆卓柯2237预付款收到商品已开发票怎么做账 -
秋俘良15916069107 ______ 预收款按照权责发生制原则,会计上不能确认收入,也没有发生纳税义务.但如果开了票,就发生了增值税纳税义务,你公司开具发票后,做如下分录: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 预收账款

骆卓柯2237去年销售的货今年收到的发票,账务如何处理?算当月的销售收入么? -
秋俘良15916069107 ______ 首先这个问题存在矛盾 去年销售的货,作为销售方的你,是应该你开具发票给对方,而不是收取对方发票 如果是你今年才开具发票且去年没有确认收入的话,那你这个月肯定得确认收入并结转产品销售成本,否则你的库存商品如何对的上?如果是对方卖给你的,那么肯定在没有取得发票时,这些材料要么不入账,要么肯定入的待检材料,收到发票后,你就可以入账或从待检材料转入原材料.

骆卓柯2237你好,我想咨询一下,因为上月收到的客户的预付款,已开了增值税专用?
秋俘良15916069107 ______ 可以申请,红票申请单勾选销售方原因,发票尚未交付,至于情况说明,理由修饰一下