无票收入开票后怎么冲

尤志洁4702未开发票时已申报纳税,后来有开了发票要怎么申报 -
滑音肥15798297765 ______ 如果是实际发生的“无票收入”,拟申报纳税是正确的,也是应该的;如果确属误报,你本月申报的税款作为预缴,下月冲回即可.

尤志洁4702纳税申报时,无票收入怎么报,对以后 -
滑音肥15798297765 ______ 无票收入和有票的一样做账,计算方法一样的,你可以单独做一张记账凭证,以后如果又开票了,可以冲红原来的凭证.

尤志洁4702未开票的销项怎么冲回 -
滑音肥15798297765 ______ 如果税务认可你的未开票收入的话就好办了,以后再开票就可以抵消以前的未开票收入,就是说不用重复交税了.申报表不是有栏未开票收入吗?登入那栏后每个月冲就行了 具体你要多跟专管员沟通一下 报税时可能要到比对不符那里让税务人员调一下.毕竟有了无票收入后,你的实际收入和报表收入不符

尤志洁4702增值税发票冲抵无票销售怎么做账 -
滑音肥15798297765 ______ 先将无票销售在纳税申报表中做负数填上,然后,在讲增值税发票填列在开具增值税发票列就行了.负数冲减的是原来的无票收入.

尤志洁4702国税局让把没开票的先做帐交增值税,以后开了发票再冲回,请问如何做帐 -
滑音肥15798297765 ______ 首先要明确 1. 让你先做账纳税的是否为真正的业务; 2. 如果是国税为完成任务先让你们交些税,建议你要保留证据,以免以后摊上事儿 3. 此事要先向你主管领导汇报 或直接向老板汇报 4. 账务处理 未开票的与正常开票的一样做账 借应收账款或其他相关科目 贷主营业务收入 应交税费-增-销 后附说明或合同 当月申报增值税表时 填在附表 无票收入中 如果在以后月份开票 则当月不需做账 只是在增税申报附表无票收入栏中填列负数即可

尤志洁4702我做无票收入的时候怎么做怎么报税?之后补票的时候又该怎么处理呢? -
滑音肥15798297765 ______ 做无票收入与正常开票报税是一样的,只是在申报的时候填列在无票收入那一栏.之后补票时,可以抵减之前所做的无票收入.

尤志洁4702上月无票收入这个月补开了发票怎么做账 -
滑音肥15798297765 ______ 正常做收入就可以了,只是要做一笔上个月得无票收入冲销,就是把那个分录做成负数.

尤志洁4702无票收入怎么入账
滑音肥15798297765 ______ 1、收入入账不是按有票和无票入账的,而是按每一笔业务入账的.无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入,再乘0.17记入应交税金-应交增值税-销项税. 2、无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口,这样做是正规做法,税局当然欢迎,更谈不上要去找你的麻烦了. 3、无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要发票,确认需要发票的话可以留到开票后再做收入,避免进行调整.当然,确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的记账凭证,再开票重做收入,成本不用处理.但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入.

尤志洁4702上月已做增值税未开票销售收入,本月如何冲回原已做未开票收入,怎么填报表呢,谢谢您 -
滑音肥15798297765 ______ 将附表一中未开票收入填写负数即可,然后在增值税专用发票中填写相同的正数就行了!记住是附表一啊!

尤志洁4702一般纳税人无票购入的货物但销售时已开票怎么下账? -
滑音肥15798297765 ______ 销售时应作以下分录: 借:银行存款(或应收账款等科目) 贷:主营业务收入 应交税金——增值税(销项税) 购入时有无发票,对销售时的分录没有影响.