电子发票开错怎么冲红

会计小白看过来，发票开错了脑瓜子嗡嗡的吧，今天芳芳老师带你学习一下发票开错的几种情况应该怎么处理。

1、当月的可作废

当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废;已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。

2、跨月的要红冲

跨月发票即使不能认证,也不能直接作废,只可以红冲，因为发票没有认证，可以操作冲红这种增值税发票，重新开具正确发票。

3、电子发票必须红冲

电子发票如果开具有误,不能作废,只能开具对应红冲。

4、发票销货退回的要红冲

增值税专用发票发生销货退回、开具有误、应税服务中止等情形，并且不符合作废条件时，需要进行红冲处理。销货部分退回及发生销货折让时，也需要开具红字发票。

5、电子发票：必须红冲

籍旺雨2336我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了,抄税也抄过了,现想冲红,该如何操作? -
轩谦国13741034128 ______ 事情不是这样的,你只要是开红票,都要去税务机关取得证明.发票没给对方,那就要由你去你们的主管税务机关取得开负数发票的证明. 取得证明后,进入开票软件,打开“发票填开”选项,点击“负数”按钮,系统会提示输入原发票的号码和代码,随后会自动生成一张与原发票相同的负数发票,打印出来就行了. 将负数发票的记账联记账,其他联次不要动,与原发票的发票联和抵扣联粘到一起,妥善保管备查.

籍旺雨2336供应商开错增值税发票已经扫描怎么办理红字冲销 -
轩谦国13741034128 ______ 最快回答不全面,已经扫描就是刚刚认证,但是还没有抵扣,可以到税务将此张认证作废,然后将发票退回重新开具就可以;另外一种情况是已经认证当月已经抵扣,就需要到开票系统中出具红字申请,交给销售方开具销项负数发票,然后开具正确的发票进行入账,同时申报的时候要做进项税转出.

籍旺雨2336我是销售方我把发票开错了怎么开红字发票 -
轩谦国13741034128 ______ 1.先在发票管理中点击'红字信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'菜单,选＂销方申请＂进行填开,并按'打印'进行保存. 2.在发票管理中点击'红字信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出'菜单中单击选择对应单号进行'上传'操作. 3.在'红字增值税专用发票信息表查询导出'菜单中单击选择对应单号进行'下载'操作. 4.在值税专用发票填开界面—点击“红字”选择导入网络下载红字发票信息表—点击“下载”,设置好查询条件—点击“确定”按钮,双击对应单号信息表直接进行开红票并打印.

籍旺雨2336电子发票信息出错了,可以重新开吗? -
轩谦国13741034128 ______ 可以重新开具.由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废.增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票.

籍旺雨23364月份开了一张增值税普通发票,7月份发现这张发票错了,请问怎么把开一张红字发票,将这张发票冲了 -
轩谦国13741034128 ______ 你好,普通发A票冲红相比专票来说,简单许多.自己在开票A系统里冲掉就可以.【fa票A管理】-【红字Afa票申请单】-【红字Afa票申请单填开】 就可以了.

籍旺雨2336增值税发票冲红 -
轩谦国13741034128 ______ 这种情况是可以按正常申请开红字发票的程序走的,不过你还是需要对方提供一份该发票号码的拒收证明,不过这张发票因为你作废了,所以没有将抵扣联跟发票联寄给对方,估计对方不会开拒收证明,所以你可能需要进行一下技术处理,作一份假的拒收证明,不然可能国税局不会开红字发票通知给你,不过每个地方的规定略有不同,看一下你们那边的申请流程了.总之,这张发票可以开红字发票,毕竟你重复交税了,但具体你开不开得到就要看你跟税务局的关系了.

籍旺雨2336增值税电子普通发票单位名称开错了怎么办 -
轩谦国13741034128 ______ 一般可以办理红冲后再重新申请开具.

籍旺雨2336erp专业发票结算错了,冲红如何操作 -
轩谦国13741034128 ______ 1,如果没跨月 直接VF11 冲销之前的发票.重新VF01开 2,如果跨月了 那就在新月份VF11冲销,再VF01重新开票.