辨识本岗位存在的危险源
为进一步加强企业（公司）安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立安全风险分级管控制度。
一、总则
安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。
各部门负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。
二、安全风险分级管控组织机构
（一）成立“风险分级管控”工作领导组：
组 长： XXX （主要负责人）
副组长： XXX （安全负责人）
XXX （设备部负责人）
XXX （生产部负责人）
XXX （仓管部负责人）
XXX （行政部负责人）
XXX （财政部负责人）
……
成 员：XXX、……
（二）领导组职责
1. 主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2. 安全负责人负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。
5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
6. 岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
（三）安全风险分级管控办公室设置
主 任：XXX
副主任：XXX、XXX
成 员：XXX、XXX、XXX、XXX
办公室：安环部
联系人：XXX、XXX
办公室职责
领导组下设办公室，办公室在安环部处，由XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：
1. 制定安全风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
2. 制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；
3. 指导、督促各部门、车间开展“安全风险分级管控”工作；
4. 组织相关人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；
5. 承办上级部门 “安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
三、危险源辨识程序及风险评估方法
（一）综合辨识程序
1. 年度危险源辨识及风险评估
每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及安全风险等级，制定风险控制措施。
2. 月度危险源辨识及风险评估
每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。
3. 每日危险源辨识及风险评估
班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。
（二）风险辨识评估方法
由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：
存在以下情形之一者，可界定为重大风险。
1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
2）涉及重大危险源的；
3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的；
4）经风险评估确定为最高级别风险的；
5）本企业认为有必要列为重大安全风险的其他条件。
（三）建立安全风险数据库、重大安全风险清单
1.各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统安全风险和安全隐患，按照安全风险等级评定标准（推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
2. 各部门每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要组织编写安全风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
四、安全风险分级管控
1. 根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
2. 针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3. 主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
4. 各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
5. 由安全负责人牵头，安全风险分级管控办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
五、建立安全风险清单及安全风险管控措施
安全风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《安全风险清单和数据库建设》（附件3）格式，完善安全风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。
六、建立重大安全风险管控措施
安全风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大安全风险，企业应及时向街道安监办和区安监局报告。
七、安全风险公告警示及培训
1. 完善安全风险公告制度，全公司要在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。
2. 加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
八、考核办法
（略）
九、常用检查表格
表1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No：
序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 易发生事故类型 | 现有控制措施 | L | E | C | D | 风险级别 | 建议新增（改进）防范措施 | 备注 |
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分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
表2 安全风险清单（示例）
序号 | 场所/环节/部位 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 主要防范措施 | 依据 | 风险等级 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
（一）危险化学品储存场所 |
| ||||||
1 | 化学品仓库（专用储存室、专用场所） | （1）易燃、有毒化学品（如油漆、天拿水等） （2）腐蚀性化学品（硫酸、硝酸、氢氧化钠等）
| 火灾爆炸 中毒和窒息 灼烫 | （1）应储存在阴凉通风的仓库内，防止泄漏或受热。应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的场所和仓库，严禁烟火。 （2）仓库应消防设施齐全，通道畅通。库内有隔热、降温、通风、防泄漏等措施。 | 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995） 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-2013） 《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915-2013） | 重大 |
|
制表人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1.审核人为所在安全负责人，审定人为主要负责人。
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