招待费开了专票怎么处理

尚湛任1775作费的专用票怎么处理 -
昌秒馥18325172031 ______ 1、给发票联抵扣联上盖“作废”的章子,然后把作废发票的记账联、发票联、存根联、抵扣联装订一起,与开正确的发票存根联按号码整理成册,月底验票时给税务局查看;2、发票使用登记中,照实登记发票号码,作废字样、金额等3、电脑上对作废的发票还要根据情况作红字处理

尚湛任1775业务招待费,买礼物开增值税专用发票,可以抵扣税额吗? -
昌秒馥18325172031 ______ 业务招待费开增值税专用发票是不能抵扣的,就是抵扣了也应作进项税额转出.

尚湛任1775我们是贸易公司,因平时需要招待客户购红酒开的增值税专用发票如何做分录,可以抵扣吗? -
昌秒馥18325172031 ______ 不可以抵扣增值税进项税,分录如下:借 销售费用 业务招待费 (价税合计) 贷 银行存款

尚湛任1775餐费开增值税专用发票已认证怎么办 -
昌秒馥18325172031 ______ 餐费增值税专用发票已经认证 抵扣的时候可以选择不予抵扣 若也已经抵扣了 可以做进项转出

尚湛任1775差旅费开回来的是增值税发票,能抵扣吗?财务怎么处理 -
昌秒馥18325172031 ______ 差旅费开回来的增值税专用发票可以抵扣,但是业务招待费不可以抵扣,所以在此公司应作严格把关 账务处理:借:管理费用\销售费用-----差旅费 应交税费----应交增值税(进项税) 贷:现金(银行存款等)

尚湛任1775员工拿了发票来报销招待费,该如何入账 -
昌秒馥18325172031 ______ 如果是符合公司规定的招待费,则把招待费分出来计入招待费,其他的差旅费计入差旅费即可. 借:管理费用--招待费 差旅费等 贷:现金或银行即可

尚湛任1775旅游服务费开了专用发票怎么入账 -
昌秒馥18325172031 ______ 旅游服务费只能走业务招待费,无法抵扣.

尚湛任1775业务招待费和礼品发票的处理? -
昌秒馥18325172031 ______ 业务招待费,处理起来没什么新意,一般就进:管理费用——业务招待费, 年末汇算需调增40% 对于礼品的发票,如过能开成:办公用品之类的话,最好了,这样可以下:管理费用——办公费 因为招待费,汇算清缴时要调整,有限制,金额下多了对企业不利.

尚湛任1775业务招待费账务处理 -
昌秒馥18325172031 ______ 有两种方式处理;1、 他借款时,可填预支单,然后做分录 借:其他应收款 500 贷:库存现金 500 报销时,填报销单,做 借:管理费用-业务招待费 600 贷:其他应收款 500 库存现金 1002、他借钱时,不做处理,待报销时,直接做 借:管理费用-业务招待费 600 贷:库存现金 600

尚湛任1775公司职工食堂装修用的窗帘,对方开的是增值税专用发票,如果计入职工?
昌秒馥18325172031 ______ 公司职工食堂本身就是用于职工福利,按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第十... 3、管理费用—业务招待费:所有招待用途的支出,含烟、酒、饭菜、购物赠送等各...