七种退款做账方法

荣庙良2177如何做账?一般纳税人销售负数?一般纳税人销售负数,购买方退货,如
骆逄戴19672319864 ______ 先把销售业务正常处理.退货业务用红字冲减以前相关的会计分录.

荣庙良2177购买材料退货了该如何正确的做账 -
骆逄戴19672319864 ______ 借:库存商品——材料(含税,不含税,单独分开冲掉增值税)(红字) 贷:银行存款(红字)

荣庙良2177客户退货并提货发票的账务如何处理?
骆逄戴19672319864 ______ 首先要明白,如果开出去的发票被客户已经认证了.那就不是问题.可以向税务局申请办理红字发票,具体办理手续需要确认你所在税务局,才能知道具体要求.做完红字发票,就直接按照销售退货进行账务处理.借:应收账款(红字);贷:应交税金-增值税-销项税(红字);贷:主营业务收入(红字) 如果没有被客户认证的增值税专用发票超过180天想做红字是没有办法受理的,开具发票的公司只能自认倒霉.平账的方式有:多缴税金;用未票收入冲抵.

荣庙良2177请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理? -
骆逄戴19672319864 ______ 财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单. 解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品.保存既可. 如图:

荣庙良2177求助周转材料退货的账务处理!!!急~~~谢谢啦!!!
骆逄戴19672319864 ______ 你将原发票复印一张或写个说明也行,在上面注明清楚什么原因退货,发票原件退给商家,详7月几号凭证用红字冲此款,将它附于6月的凭证后. 然后7月你作账,用彩电的退货单和退款作为凭证附件作一个红字凭证冲: 借:周转材料 -彩电...

荣庙良21775月已开票做收入,6月把款退给客户,6月未开红字发票(7月红冲),怎么做账? -
骆逄戴19672319864 ______ 按五月做收入的凭证分录,五月份做的,借银行存款,贷收入,贷应交税费.六月份退款,借应收账款,贷银行存款.七月份做红字发票凭证.借应收账款(红字),贷收入(红字),贷应交税费(红字).

荣庙良2177甲公司的款,通过转账方式存入乙公司银行,乙公司通过现金支票取出,退还给甲公司.乙公司该如何做账? -
骆逄戴19672319864 ______ 如果是整数可以作为暂收款或借款挂其他应付款,但是频繁发生,查账的时候会被怀疑未做收入偷税.

荣庙良2177一笔退还给对方怎么入?客户打了两笔货款,一笔退还给对方怎么入账
骆逄戴19672319864 ______ 收到时借银行存款,贷其他应付款 还回去时做相反分录

荣庙良2177退货供应商要求退发票,退票部分用退款怎么做账 -
骆逄戴19672319864 ______ 借:应付账款 贷:应收票据

荣庙良2177谁能提供2001年1月1日起执行的企业会计制度的会计科目及使用说明? -
骆逄戴19672319864 ______ 2001年企业会计制度会计科目使用说明——资产类(一) (一)资产类科目 1001 现 金 一、本科目核算企业的库存现金. 企业内部周转使用的备用金,在“其他应收款”科目核算,或单独设置“备用金”科目核算,不在本科目核算. 二、企业...